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      365熱線

      巡察審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施20例

      來源:365熱線  時(shí)間:2024-12-02 22:55:06

      一、黨建工作方面

      問題 1:黨組織生活開展不規(guī)范,部分黨支部“三會(huì)一課”記錄缺失或內(nèi)容簡單。

      整改措施:

      組織各黨支部書記和黨務(wù)工作者進(jìn)行黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn),明確“三會(huì)一課”的規(guī)范要求和記錄標(biāo)準(zhǔn)。

      建立黨建工作定期檢查機(jī)制,每月對各黨支部“三會(huì)一課”記錄進(jìn)行檢查,對不規(guī)范的及時(shí)督促整改,并將檢查結(jié)果納入黨支部年度考核。

      問題 2:黨員發(fā)展程序不嚴(yán)謹(jǐn),存在個(gè)別積極分子考察期不足就確定為發(fā)展對象的情況。

      整改措施:

      重新梳理黨員發(fā)展流程,制定詳細(xì)的黨員發(fā)展工作指南,明確各環(huán)節(jié)的時(shí)間要求、材料規(guī)范等。

      對近三年的黨員發(fā)展檔案進(jìn)行全面審查,對不符合程序的及時(shí)糾正,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育,防止類似問題再次發(fā)生。

      二、財(cái)務(wù)管理方面

      問題 3:財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證不齊全,部分差旅費(fèi)報(bào)銷缺少出差審批單或相關(guān)發(fā)票。

      整改措施:

      修訂財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,明確規(guī)定各類報(bào)銷必須提供完整的憑證,包括出差審批單、發(fā)票、行程單等,否則不予報(bào)銷。

      對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn),提高其對報(bào)銷憑證審核的嚴(yán)謹(jǐn)性,對不符合要求的報(bào)銷申請堅(jiān)決退回,并追究相關(guān)人員責(zé)任。

      問題 4:存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼現(xiàn)象,如超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加班補(bǔ)貼。

      整改措施:

      全面清查違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼,對超標(biāo)準(zhǔn)部分予以追回,并上繳財(cái)政。

      組織全體干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)津補(bǔ)貼政策,明確發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,杜絕違規(guī)發(fā)放行為再次出現(xiàn)。

      三、資產(chǎn)管理方面

      問題 5:固定資產(chǎn)登記不及時(shí),部分新購置的辦公設(shè)備未及時(shí)入賬。

      整改措施:

      建立固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬,要求資產(chǎn)管理人員在新購置資產(chǎn)驗(yàn)收合格后一周內(nèi)完成入賬登記手續(xù)。

      定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查,每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符,對未及時(shí)登記入賬的責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評。

      問題 6:資產(chǎn)處置程序不合規(guī),存在未經(jīng)審批擅自處置報(bào)廢資產(chǎn)的情況。

      整改措施:

      完善資產(chǎn)處置制度,明確資產(chǎn)處置的審批流程和方式,規(guī)定所有資產(chǎn)處置必須經(jīng)過嚴(yán)格的評估和審批程序。

      對擅自處置報(bào)廢資產(chǎn)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查處理,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)紀(jì)律處分,同時(shí)加強(qiáng)對資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,防止類似問題再次發(fā)生。

      四、工作作風(fēng)方面

      問題 7:部分工作人員存在工作推諉扯皮現(xiàn)象,對職責(zé)邊界模糊的工作相互推脫。

      整改措施:

      全面梳理各部門工作職責(zé),制定詳細(xì)的工作職能清單,明確各項(xiàng)工作的責(zé)任主體和協(xié)作部門。

      建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制,對于職責(zé)不清的工作由分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)確定,對推諉扯皮的工作人員進(jìn)行批評教育,并納入個(gè)人年度績效考核。

      問題 8:工作中存在形式主義,一些文件和會(huì)議只是走過場,沒有實(shí)際效果。

      整改措施:

      嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和會(huì)議規(guī)模,實(shí)行發(fā)文和會(huì)議審批制度,對可發(fā)可不發(fā)的文件堅(jiān)決不發(fā),可開可不開的會(huì)議堅(jiān)決不開。

      對文件和會(huì)議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查,要求相關(guān)部門和人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋落實(shí)結(jié)果,確保文件和會(huì)議精神能夠真正貫徹執(zhí)行,對搞形式主義的行為進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

      五、項(xiàng)目管理方面

      問題 9:項(xiàng)目招投標(biāo)過程不規(guī)范,存在圍標(biāo)串標(biāo)嫌疑。

      整改措施:

      對所有項(xiàng)目招投標(biāo)檔案進(jìn)行復(fù)查,對存在疑點(diǎn)的項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查,若發(fā)現(xiàn)圍標(biāo)串標(biāo)行為,依法依規(guī)移交相關(guān)部門處理。

      加強(qiáng)對招投標(biāo)工作的管理,嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法律法規(guī),規(guī)范招投標(biāo)程序,建立健全招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)制,邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門全程參與監(jiān)督,確保招投標(biāo)過程公開、公平、公正。

      問題 10:項(xiàng)目進(jìn)度滯后,部分重點(diǎn)項(xiàng)目未能按時(shí)完成階段性目標(biāo)。

      整改措施:

      對滯后項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理分析,找出影響進(jìn)度的原因,如資金不足、協(xié)調(diào)不暢、施工方案不合理等,制定針對性的整改措施。

      建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制,每周召開項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)度會(huì),及時(shí)解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題,對未能按時(shí)完成任務(wù)的責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行問責(zé),確保項(xiàng)目能夠按時(shí)推進(jìn)。

      六、人事管理方面

      問題 11:人員招聘程序不公正,存在個(gè)別崗位招聘未面向社會(huì)公開的情況。

      整改措施:

      修訂人員招聘制度,明確規(guī)定所有崗位招聘必須面向社會(huì)公開,通過官方網(wǎng)站、人才市場等渠道廣泛發(fā)布招聘信息,確保招聘過程的公平公正。

      對未按規(guī)定招聘的崗位進(jìn)行重新評估,如確需招聘,按照規(guī)范程序重新組織招聘,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理,防止類似問題再次發(fā)生。

      問題 12:干部選拔任用檔案不完整,部分干部考察材料缺失或內(nèi)容不全面。

      整改措施:

      組織人事部門對干部選拔任用檔案進(jìn)行全面清理,對缺失和不全面的考察材料進(jìn)行補(bǔ)充完善,確保干部檔案材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

      加強(qiáng)對干部選拔任用工作的規(guī)范管理,嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行干部選拔任用,認(rèn)真做好各個(gè)環(huán)節(jié)的檔案材料收集整理工作,建立干部選拔任用檔案定期檢查制度,每半年進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

      七、制度建設(shè)方面

      問題 13:部分制度陳舊落后,已不能適應(yīng)新形勢下工作的需要。

      整改措施:

      對現(xiàn)有制度進(jìn)行全面梳理評估,結(jié)合工作實(shí)際和政策變化,確定需要修訂和完善的制度清單。

      組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行修訂,廣泛征求意見,確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性,修訂完成后及時(shí)印發(fā)并組織全體干部職工學(xué)習(xí),確保制度能夠得到有效執(zhí)行。

      問題 14:制度執(zhí)行不嚴(yán)格,存在有章不循的現(xiàn)象。

      整改措施:

      加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,建立制度執(zhí)行監(jiān)督檢查機(jī)制,定期對各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

      開展制度宣傳教育活動(dòng),通過集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)講座等方式,提高干部職工對制度的認(rèn)識(shí)和理解,增強(qiáng)制度執(zhí)行的自覺性,營造良好的制度執(zhí)行氛圍。

      八、廉潔自律方面

      問題 15:個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部存在違規(guī)接受禮品禮金的現(xiàn)象。

      整改措施:

      對違規(guī)接受禮品禮金的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行嚴(yán)肅查處,按照相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分,并要求其退還所收受的禮品禮金。

      組織全體領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉潔自律專題教育活動(dòng),學(xué)習(xí)黨紀(jì)國法和廉潔自律規(guī)定,通過典型案例分析等方式,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔意識(shí),防止類似問題再次發(fā)生。

      問題 16:在物資采購過程中存在廉潔風(fēng)險(xiǎn),如采購人員與供應(yīng)商關(guān)系密切。

      整改措施:

      對物資采購工作進(jìn)行全面自查自糾,對存在問題的采購項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查,若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,依法依規(guī)處理相關(guān)人員。

      建立物資采購回避制度,規(guī)定采購人員與供應(yīng)商有親屬關(guān)系或其他利益關(guān)系的必須回避,同時(shí)加強(qiáng)對物資采購過程的監(jiān)督管理,實(shí)行采購公開招標(biāo)、多方詢價(jià)等方式,降低廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

      九、決策機(jī)制方面

      問題 17:重大決策程序不規(guī)范,部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體研究討論。

      整改措施:

      完善重大決策制度,明確規(guī)定重大事項(xiàng)必須經(jīng)過集體研究討論,遵循民主集中制原則,充分聽取各方面意見。

      建立重大決策臺(tái)賬,對所有重大決策事項(xiàng)進(jìn)行記錄,包括決策背景、過程、結(jié)果等,定期對重大決策執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估,確保決策的科學(xué)性和有效性。

      問題 18:決策執(zhí)行不到位,一些經(jīng)集體決策通過的事項(xiàng)在執(zhí)行過程中打折扣。

      整改措施:

      加強(qiáng)對決策執(zhí)行情況的跟蹤督查,建立決策執(zhí)行反饋機(jī)制,要求相關(guān)責(zé)任部門定期匯報(bào)決策執(zhí)行進(jìn)展情況,對執(zhí)行不力的部門和人員進(jìn)行問責(zé)。

      對決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行分析研究,采取有效措施加以解決,確保決策能夠得到不折不扣的執(zhí)行。

      十、服務(wù)群眾方面

      問題 19:對群眾訴求回應(yīng)不及時(shí),部分群眾來信來訪長時(shí)間未得到處理。

      整改措施:

      建立群眾訴求處理臺(tái)賬,對所有群眾來信來訪進(jìn)行登記,明確處理時(shí)限和責(zé)任人。

      加強(qiáng)對群眾訴求處理工作的監(jiān)督檢查,定期對處理情況進(jìn)行通報(bào),對回應(yīng)不及時(shí)的責(zé)任部門和人員進(jìn)行批評教育,提高服務(wù)群眾的意識(shí)和效率。

      問題 20:服務(wù)窗口工作人員服務(wù)態(tài)度差,存在冷硬橫推現(xiàn)象。

      整改措施:

      組織服務(wù)窗口工作人員進(jìn)行服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),提高其服務(wù)水平和工作能力。

      建立服務(wù)窗口評價(jià)機(jī)制,在服務(wù)窗口設(shè)置評價(jià)器或開展群眾滿意度調(diào)查,將評價(jià)結(jié)果與工作人員績效掛鉤,對服務(wù)態(tài)度差的工作人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理,營造良好的服務(wù)環(huán)境。